各科室：

　　為持續(xù)深化醫(yī)院“小金庫”專項治理工作，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，建立長效防控機制。按照醫(yī)院的工作安排，決定在全院范圍內(nèi)開展“小金庫”專項檢查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立 “小金庫”專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由紀(jì)委書記擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，總會計師擔(dān)任副組長，成員為紀(jì)委監(jiān)察、財務(wù)、審計部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室，具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項檢查的組織和協(xié)調(diào)工作。

　　二、專項治理的范圍和內(nèi)容

　　（一）專項治理的范圍

　　醫(yī)院所屬臨床、醫(yī)技、行政后勤等部門

　?。ǘｍ椫卫淼膬?nèi)容

　　凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入醫(yī)院財務(wù)統(tǒng)一核算的各項資金及其形成的資產(chǎn)，均作為專項治理內(nèi)容。主要包括：

　　1.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

　　2.違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；

　　3.用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；

　　4.以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

　　5.經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶、賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

　　6.以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；

　　7.以收抵支，將支出直接與應(yīng)收款相抵形成“小金庫”；

　　8.科室績效進行二次分配，未全部發(fā)放、部分資金截留科室；

　　9.捐贈、盤盈資產(chǎn)未入賬；

　　10.以其它方式私設(shè)“小金庫”。

　　三、工作安排

　　此次專項治理工作自通知下發(fā)之日起至2023年12月30日結(jié)束，主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行。

　　（一）自查自糾（自發(fā)文日起至12月5日結(jié)束）

　　凡列入此次專項治理范圍的科室要按照本通知要求，認(rèn)真組織自查，客觀反映“小金庫”自查自糾過程中存在的各種問題。各科室負(fù)責(zé)人及時通知本科室人員，確?？剖胰藛T全員參與，并對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任。

　　自查自糾工作結(jié)束后2日內(nèi)（即12月7日下班前），各科室按規(guī)定向紀(jì)檢監(jiān)察室報送自查自糾總結(jié)報告，并填報“小金庫”自查承諾書和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見附件1，2)。

　　(二) 重點檢查 (12月11日至12月25日)

　　自查自糾結(jié)束后，專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員對有具體問題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過場的科室集中開展重點抽查工作。

　?。ㄈ┱穆鋵崳?2月26日至12月29日）

　　根據(jù)“小金庫”專項檢查結(jié)果，專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組對存在問題的科室提出整改意見，相關(guān)科室在三個工作日內(nèi)，制定整改措施，并報送整改情況。請各科室要提高認(rèn)識，高度重視此次“小金庫”專項檢查治理工作，據(jù)實反應(yīng)各類情況，對存在的問題認(rèn)真組織整改，專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組將對醫(yī)院“小金庫”專項治理工作進行長期監(jiān)督檢查，對存在問題的整改情況進行重點檢查，嚴(yán)抓落實，切實加強醫(yī)院內(nèi)部控制管理。

　　聯(lián)系人：饒家妹   聯(lián)系電話：8890036（2036）

　　附件1：“小金庫”自查承諾書

　　附件2：xx科室“小金庫”自查情況報告表

赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院紀(jì)律檢查委員會

2023年11月30日